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Datos del Pago
Nro. de Factura
10889
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 61.652.672
Nro. de Orden de Pago
5832
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.017.967
IVA
Retención DNCP
₲ 217.466
Retención IVA
₲ 1.681.436
Retención Renta
₲ 1.681.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
037/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-222484
Monto Contrato
₲ 61.652.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.598.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.017.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DRONES E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta