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Datos del Pago
Nro. de Factura
23266
Nro. de Timbrado
15705488
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. de Orden de Pago
5643
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.184.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.426
Retención IVA
₲ 266.182
Retención Renta
₲ 266.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
009/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-215602
Monto Contrato
₲ 9.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.751.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.184.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO IPTA/KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta