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Datos del Pago
Nro. de Factura
447
Nro. de Timbrado
16403524
Monto de la Factura
₲ 15.675.790
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.609.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.723
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
031/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-222402
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.049.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.994.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420971
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta