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Datos del Pago
Nro. de Factura
2193-2192
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 9.020.000
Nro. de Orden de Pago
1224
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.488.228
IVA
₲ 820.000
Retención DNCP
₲ 31.816
Retención IVA
₲ 246.000
Retención Renta
₲ 246.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
018/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-219746
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.170.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.506.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta