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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013662
Nro. de Timbrado
17094306
Monto de la Factura
₲ 334.120
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.905
IVA
₲ 30.375
Retención DNCP
₲ 1.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-236848
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.422.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436693
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MÁQUINAS EXPENDEDORAS PARA LA SET DEL MH.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios