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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Nro. de Timbrado
17220911
Monto de la Factura
₲ 45.596.939
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.496.345
IVA
₲ 4.145.176
Retención DNCP
₲ 159.176
Retención IVA
₲ 1.243.554
Retención Renta
₲ 1.658.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-235653
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.833.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.628.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436438
Nombre de la Licitación
CD N° 8/23 -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios