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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-155
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
30463
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.496
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-98324
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.036.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280997
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa