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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-85
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
29771
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.636
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ
RUC
1062543-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-87847
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.901.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274509
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultoria Administrativa
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa