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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-8-20831
Monto de la Factura
₲ 3.999.050
Nro. de Orden de Pago
30624
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.508
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-87033
Monto Contrato
₲ 58.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.967.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa