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Datos del Pago
Nro. de Factura
19-2-23457
Monto de la Factura
₲ 18.442.354
Nro. de Orden de Pago
30924
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.375.291
IVA
₲ 1.676.578
Retención DNCP
₲ 67.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-90595
Monto Contrato
₲ 18.442.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.442.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.375.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aires y Ventilador
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa