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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006419
Nro. de Timbrado
12255585
Monto de la Factura
₲ 33.280.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.648.674
IVA
₲ 3.025.455
Retención DNCP
₲ 118.598
Retención IVA
₲ 907.637
Retención Renta
₲ 605.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156624
Monto Contrato
₲ 35.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.647.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.016.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción