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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002056
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 3.976.250
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
20-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.781.342
IVA
₲ 108.443
Retención DNCP
₲ 14.170
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 72.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159253
Monto Contrato
₲ 13.854.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.261.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.175.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu