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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020041
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 5.237.787
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.035.755
IVA
₲ 92.349
Retención DNCP
₲ 19.964
Retención IVA
₲ 27.705
Retención Renta
₲ 154.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163769
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.237.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.035.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay