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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000207
Nro. de Timbrado
12834745
Monto de la Factura
₲ 5.336.044
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.052.436
IVA
₲ 485.095
Retención DNCP
₲ 19.016
Retención IVA
₲ 145.529
Retención Renta
₲ 97.019
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 22.044
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159643
Monto Contrato
₲ 5.336.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.336.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.052.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira