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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022847
Nro. de Timbrado
13013251
Monto de la Factura
₲ 7.997.160
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.532.743
IVA
₲ 727.015
Retención DNCP
₲ 28.208
Retención IVA
₲ 218.105
Retención Renta
₲ 218.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163750
Monto Contrato
₲ 7.997.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.997.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.532.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352305
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro