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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002240
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 2.866.160
Nro. de Orden de Pago
5190
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.699.714
IVA
₲ 260.560
Retención DNCP
₲ 10.110
Retención IVA
₲ 78.168
Retención Renta
₲ 78.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
43/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162732
Monto Contrato
₲ 3.857.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.857.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.687.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas e Insecticidas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa