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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001472
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
39/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164990
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.112.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353163
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE CINTAS Y TONERS PARA IMPRESORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu