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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001434
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
5371
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.323
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
49/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163613
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.579.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa