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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022475
Nro. de Timbrado
12851006
Monto de la Factura
₲ 9.120.700
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.673.619
IVA
₲ 829.155
Retención DNCP
₲ 32.503
Retención IVA
₲ 248.747
Retención Renta
₲ 165.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160238
Monto Contrato
₲ 19.325.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.325.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.378.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344598
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TRAPOS, ESCOBAS, DESODORANTES, BOLSAS PARA BASURA Y OTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción