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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000673
Nro. de Timbrado
12537909
Monto de la Factura
₲ 5.363.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.115
IVA
₲ 487.545
Retención DNCP
₲ 19.112
Retención IVA
₲ 146.264
Retención Renta
₲ 97.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159818
Monto Contrato
₲ 5.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.363.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.100.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu