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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001703
Nro. de Timbrado
12891004
Monto de la Factura
₲ 3.046.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
23-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.896.690
IVA
₲ 276.909
Retención DNCP
₲ 10.855
Retención IVA
₲ 83.073
Retención Renta
₲ 55.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159091
Monto Contrato
₲ 3.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.896.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu