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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001991
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 146.070
Nro. de Orden de Pago
2535
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.539
IVA
₲ 13.279
Retención DNCP
₲ 531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157566
Monto Contrato
₲ 5.159.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.159.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.140.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa