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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Nro. de Timbrado
12635146
Monto de la Factura
₲ 6.818.350
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.484.127
IVA
₲ 185.955
Retención DNCP
₲ 24.298
Retención IVA
Retención Renta
₲ 123.970
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157318
Monto Contrato
₲ 6.818.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.632.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.484.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu