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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00746
Nro. de Timbrado
12834563
Monto de la Factura
₲ 22.896.988
Nro. de Orden de Pago
1815
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.567.298
IVA
₲ 2.081.544
Retención DNCP
₲ 80.764
Retención IVA
₲ 624.463
Retención Renta
₲ 624.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
552
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165901
Monto Contrato
₲ 22.896.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.896.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.567.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354273
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2018 "Servicio de adecuación de ventanas para atención al público"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana