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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001899
Nro. de Timbrado
13814324
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
27-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165259
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.107.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.374.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353212
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro