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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016714
Nro. de Timbrado
13806622
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162803
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.685.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.265.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345496
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu