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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050566
Nro. de Timbrado
12673847
Monto de la Factura
₲ 60.070.000
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.125.477
IVA
₲ 5.460.909
Retención DNCP
₲ 214.068
Retención IVA
₲ 1.638.273
Retención Renta
₲ 1.092.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159214
Monto Contrato
₲ 60.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.125.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342643
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2018 "Adquisición de bebederos y otros"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana