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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002069
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 3.799.570
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.322
IVA
₲ 345.415
Retención DNCP
₲ 13.540
Retención IVA
₲ 103.625
Retención Renta
₲ 69.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
512
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159137
Monto Contrato
₲ 10.222.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.222.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.721.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342389
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2018 "Adquisición de herramientas varias"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana