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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Nro. de Timbrado
12403563
Monto de la Factura
₲ 607.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
20-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.793
IVA
Retención DNCP
₲ 2.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
24/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159252
Monto Contrato
₲ 607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu