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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011886
Nro. de Timbrado
12518247
Monto de la Factura
₲ 47.030.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.724.674
IVA
₲ 4.275.455
Retención DNCP
₲ 167.598
Retención IVA
₲ 1.282.637
Retención Renta
₲ 855.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-153212
Monto Contrato
₲ 47.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.724.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación