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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Nro. de Timbrado
12839908
Monto de la Factura
₲ 71.600.227
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.442.206
IVA
₲ 6.504.112
Retención DNCP
₲ 252.554
Retención IVA
₲ 1.952.734
Retención Renta
₲ 1.952.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164733
Monto Contrato
₲ 94.175.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.417.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.706.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352853
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS, MAMPARAS, BOLSAS DE PLASTICO Y REPUESTOS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción