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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001816
Nro. de Timbrado
12839908
Monto de la Factura
₲ 2.840.120
Nro. de Orden de Pago
1124
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.675.186
IVA
₲ 285.193
Retención DNCP
₲ 10.018
Retención IVA
₲ 77.458
Retención Renta
₲ 77.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164733
Monto Contrato
₲ 94.175.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.417.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.706.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352853
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS, MAMPARAS, BOLSAS DE PLASTICO Y REPUESTOS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción