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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000212
Nro. de Timbrado
12834745
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
29/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161824
Monto Contrato
₲ 550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu