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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036622
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 30.268.136
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.510.382
IVA
₲ 825.495
Retención DNCP
₲ 106.764
Retención IVA
Retención Renta
₲ 825.495
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164799
Monto Contrato
₲ 30.268.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.442.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.510.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu