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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017700
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 1.711.174
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.508
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-154825
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.349.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.943.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346550
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu