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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Nro. de Timbrado
12644547
Monto de la Factura
₲ 13.510.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.847.764
IVA
₲ 1.228.182
Retención DNCP
₲ 48.145
Retención IVA
₲ 368.455
Retención Renta
₲ 245.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-153603
Monto Contrato
₲ 14.054.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.054.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.390.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331463
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CERA, DETERGENTE, ESCOBAS, BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción