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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0029134
Nro. de Timbrado
13048434
Monto de la Factura
₲ 1.720.200
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.302
IVA
₲ 156.382
Retención DNCP
₲ 6.068
Retención IVA
₲ 46.915
Retención Renta
₲ 46.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
027/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162455
Monto Contrato
₲ 21.720.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.558.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.458.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD) - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera