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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Nro. de Timbrado
12460046
Monto de la Factura
₲ 37.599.000
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.755.966
IVA
₲ 3.418.091
Retención DNCP
₲ 133.989
Retención IVA
₲ 1.025.427
Retención Renta
₲ 683.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156607
Monto Contrato
₲ 37.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.599.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.755.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación y Router de Red
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu