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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006826
Nro. de Timbrado
13067942
Monto de la Factura
₲ 2.030.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.112
IVA
₲ 55.364
Retención DNCP
₲ 7.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 55.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
19/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159060
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.865.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.719.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu