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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006347
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
1643
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.405.105
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
546
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165224
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.405.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344105
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2018 "Adquisición de caja fuerte"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana