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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 10.032.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.546.534
IVA
₲ 912.000
Retención DNCP
₲ 35.386
Retención IVA
₲ 273.600
Retención Renta
₲ 273.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 902.880
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164182
Monto Contrato
₲ 10.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.546.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL ELABORADOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro