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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022113
Nro. de Timbrado
12788536
Monto de la Factura
₲ 468.200
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.497
IVA
₲ 42.564
Retención DNCP
₲ 1.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156860
Monto Contrato
₲ 470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera