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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030731
Nro. de Timbrado
13042987
Monto de la Factura
₲ 3.759.600
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.541.269
IVA
₲ 102.535
Retención DNCP
₲ 13.261
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 102.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
38/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165351
Monto Contrato
₲ 3.759.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.657.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.541.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350624
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu