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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010179
Nro. de Timbrado
13637660
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.733.988
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.012
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 147.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159646
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.875.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira