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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030719
Nro. de Timbrado
13042987
Monto de la Factura
₲ 11.646.000
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.969.685
IVA
₲ 1.058.727
Retención DNCP
₲ 41.079
Retención IVA
₲ 317.618
Retención Renta
₲ 317.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162680
Monto Contrato
₲ 11.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.646.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.969.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central