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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021992
Nro. de Timbrado
12717951
Monto de la Factura
₲ 2.787.915
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.651.257
IVA
₲ 253.447
Retención DNCP
₲ 9.935
Retención IVA
₲ 76.034
Retención Renta
₲ 50.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156862
Monto Contrato
₲ 5.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.268.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.047.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera