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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000211
Nro. de Timbrado
12834745
Monto de la Factura
₲ 2.856.500
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.716.479
IVA
₲ 259.682
Retención DNCP
₲ 10.180
Retención IVA
₲ 77.905
Retención Renta
₲ 51.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160131
Monto Contrato
₲ 4.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.655.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.515.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu