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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018425
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 3.289.997
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.158.500
IVA
₲ 75.273
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 22.582
Retención Renta
₲ 96.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156307
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.343.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.069.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera