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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017586
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 4.710.854
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
10-09-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.568.597
IVA
₲ 107.118
Retención DNCP
₲ 18.047
Retención IVA
₲ 32.135
Retención Renta
₲ 92.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156307
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.343.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.069.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera