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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Nro. de Timbrado
12514495
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. de Orden de Pago
3470
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.162
IVA
₲ 385.455
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 115.637
Retención Renta
₲ 77.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
36/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159972
Monto Contrato
₲ 4.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.032.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343856
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa